Anulowanie faktury korygującej sprzedaż

Jeżeli do zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaż konieczne jest wprowadzenie zmian, istnieje możliwość anulowania faktury korygującej sprzedaż, która odpowiada wymaganym poprawkom. W celu wprowadzenia prawidłowych danych do faktury korygującej można utworzyć fakturę korygującą sprzedaż z poziomu zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaży lub utworzyć je ręcznie z oznaczeniem korekta.

Uwaga Po całkowitym lub częściowym rozliczeniu zaksięgowanej faktury korygującej nie jest możliwa jej edycja.

Anulowanie faktury korygującej z poziomu zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaż

Poniższa procedura opisuje tworzenie faktury korygującej sprzedaż, jednak procedura dla zakupu jest analogiczna i wykonywana na stronie Zaksięgowane faktury korygujące zakupu.

1. Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Zaksięgowane faktury korygujące sprzedaż i podążaj za odpowiednim linkiem.
2. Wybierz z listy właściwą, nieopłaconą fakturę korygującą.
3. Na stronie zaksięgowanej faktury korygującej na stronie głównej kliknij Anuluj fakturę korygującą.
4. Zostanie utworzona faktura sprzedaży z danymi z wybranej zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaż. Można edytować to pole, jednak nie jest to zalecane.
5. Kliknij przycisk Księguj.
6. W Zapisach księgi nabywców pole Korekta zostanie ustawione na Tak zarówno przy zaksięgowanej fakturze korygującej sprzedaż, jak i przy korygowanej fakturze korygującej sprzedaż, jeśli kwota faktury korygującej jest równa kwocie zastosowanej faktury sprzedaży.

Anulowanie faktury korygującej ręcznie

Poniższa procedura opisuje tworzenie faktury korygującej sprzedaż, jednak procedura dla zakupu jest analogiczna i wykonywana na stronie Faktury zakupu.

1. Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Faktury sprzedaży i podążaj za odpowiednim linkiem.
2. Kliknij przycisk Nowy.
3. Wypełnij wymagane pola na zakładce Ogólne.
4. Na zakładce Wiersze wprowadź wiersze ręcznie.
5. Na zakładce Szczegóły faktury w polu Dotyczy typu dokumentu wskaż Faktura korygująca, jako Nr dokumentu rozliczeniowego wybierz lub wpisz ręcznie numer zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaż, do której odnosi się korekta. Faktury korygującej sprzedaży nie można zaksięgować bez powiązania z zaksięgowaną, nieopłaconą fakturą korygującą sprzedaż.