old-sales-return
#Zwrot sprzedaży na początku pracy w systemie
Na początku pracy w Business Central użytkownicy mogą napotkać sytuację, w której klient zwraca towar sprzedany i zaksięgowany w poprzednim systemie. Użytkownik powinien utworzyć zwrot do zaksięgowanego dokumentu sprzedaży oraz korektę do faktury sprzedaży. Jednak takie dokumenty nie istnieją w bieżącym systemie. W celu rozwiązania tego problemu opracowano mechanizm Zwrot starej sprzedaży.
Ustawienia
Aby umożliwić prawidłowe księgowanie takich dokumentów, należy na stronie Konfiguracja sprzedaży i należności zaznaczyć opcję Zezwól na zwroty ze starych sprzedaży. Po włączeniu tej opcji pole Zwrot starej sprzedaży stanie się dostępne do edycji na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży.
Praca ze Zwrotem starej sprzedaży
- Wypełnij nagłówek dokumentu zamówienie zwrotu sprzedaży. Zaznacz opcję Zwrot starej sprzedaży.
- Ręcznie utwórz wiersze zwrotu.
- Sprawdź poprawność wypełnienia pola Koszt jednostkowy w wierszu zwrotu sprzedaży.
Uwaga Koszt jednostkowy może zostać wypełniony automatycznie średnim kosztem z karty towaru. Jednak koszt sprzedaży w bieżącym zwrocie może się różnić, dlatego zaleca się ustawienie Obowiązkowe dokładne odwrócenie kosztów na stronie Konfiguracja sprzedaży i należności.
Przydatne linki
Konfiguracja modułu sprzedaży
Anulowanie faktury korygującej sprzedaż