Акт звірки з постачальником
Акт звірки - це друкована форма для підтвердження взаєморозрахунків між Компанією і Постачальником за обраний період. Звіт формує детальний перелік операцій, сальдо на початок періоду, сальдо на кінець періоду, підсумкові показники.
Відкриття форми
Натисніть кнопку 
, щоб відкрити функцію Пошук, введіть Постачальник - Акт звірки та перейдіть за відповідним посиланням.
Опис полів
| Поле | Опис |
|---|---|
| Код постачальника | Визначає постачальника, для якого формується звіт. |
| Номер договору постачальника | Визначає номер договору для обробки операцій лише за цим договором. Якщо договір не вказано — дані формуються загалом по контрагенту. |
| Дата початку | Визначає початок періоду для обробки операцій у звіті. |
| Кінцева дата | Визначає дату завершення періоду обробки операцій у звіті. |
| Підписант № | Визначає код відповідального співробітника. |
| Номер зовнішнього документа | Визначає номер документа, який буде відображено у стовпці Номер документа. Значення береться з відповідного поля первинного документа. Примітка: якщо встановлено значення Так — відображається зовнішній номер документа; якщо встановлено значення Ні — системний номер документа. |
| Заповнити дані постачальника | Вказує, чи слід заповнити розділ з даними постачальника даними компанії. |
Групування даних по валюті
Якщо у постачальника присутні операції в декількох валютах:
- операції групуються по валютах;
- кожна валюта виводиться окремим блоком;
- сальдо також формується окремо для кожної валюти.
Для відображення інформації лише по одній валюті необхідно на формі запиту звіту встановити відповідний фільтр у полі Код валюти.
Друк звіту
Для перегляду друкованої форми натисніть на Попередній перегляд, для друку натисніть на Друк.
Примітка
Документи з ознакою Коригування не включаються до Акту звірки.