Повернення продажу з декількох відвантажень

Для створення повернення продажу з декількох відвантажень виконайте такі кроки:

1. Створіть Повернення продажу. Для цього Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Повернення продажу, перейдіть за відповідним посиланням.
2. На сторінці списку документів Повернення продажів натисніть кнопку Створити для створення нового документа.
3. У розділі Загальне заповніть основні поля заголовку, такі як код клієнта, дата обліку, номер договору.
4. Для заповнення рядків повернення натисніть Підготовка > Отримати обліковані рядки для сторнування. В полі Фільтр по типу документа оберіть Обліковані рахунки продажу. Виділіть рядки, які необхідно повернути, та натисніть Ок.
5. В документі повернення продажу будуть заповнені рядки для повернення, а в заголовку буде автоматично заповнено поле Тип документа-джерела - Облікований рахунок та Обл. документ джерело - номер першого облікованого рахунку продажу.
6. Облікуйте отримання повернення. Для цього натисніть Облік > Отримати.
7. Облікуйте окремо кредит-ноти продажу до відповідних рахунків. Для цього в заголовку документу в полі Обл. документ джерело введіть номер рахунку, та в рядках в полі Кількість для виставлення рахунку заповніть значення тільки для тих рядків, які відповідають цьому рахунку. Облікуйте кредит-ноту, для цього натисніть Облік > Облікувати рахунок.
8. Повторіть дії з наступним рахунком.