Акт списання товарів

Для відображення факту списання матеріальних цінностей зі складу підприємства використовується документ Акт списання товарів.

Налаштування

Перед роботою з цим документом необхідно перевірити наступні налаштування на сторінці Налаштування модуля Запасів:

1. На вкладці Нумерація встановлена серія номерів для Актів списання та облікованих Актів списання товарів.
2. На вкладці Склад в полі Склад обов'язковий визначено чи є обов'язковим вказування складу при врахуванні товарних документів.

Створення документа

Для створення Акта списання товарів виконайте наступні дії:

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Акт списання товарів, перейдіть за відповідним посиланням.
2. На сторінці списку Актів списання товарів натисніть кнопку Створити для створення нового Акту.
3. В заголовку документа в полі Код складу необхідно вказати склад, з якого будуть списуватись товари. Також обов'язковими для заповнення є поля Дата обліку та Загальна бізнес- група.
4. У разі необхідності створення податкової накладної з Акта списання товарів вкажіть ПДВ бізнес-групу в відповідному полі ПДВ бізнес-група.
5. В рядках документа необхідно заповнити поля Код товару, Кількість, Сума за одиницю та Застос.до операції.

Примітка

Для заповнення рядків з Прибуткової накладної купівлі або Накладної на переміщення натисніть Функції > Отримати рядки приб.накл. купівлі або Отримати рядки приб.накл.переміщення та оберіть необхідні рядки відповідних документів.

Примітка

Якщо необхідно вказати застосування до різних операцій, то можна скористатись функцією Розділити рядки по застосуванню. Для цього на стрічці вкладки Рядки необхідно натиснути Рядок > Розділити рядки по застосуванню.

6. Натисніть Акт > Підписи співробітників, та заповніть дані по співробітниках на сторінці Підписи документа для коректного формування друкованої форми із необлікованого документа, або ж Пов'язані > Відвантаження > Підписи співробітників із облікованого.
7. Натисніть Друк для друку друкованої форми документу.

Примітка

Інформація про Ціну за одиницю та Суму в друкованій формі виводиться з урахуванням корекцій собівартості і може відрізнятися від суми та ціни в рядках облікованого акту списання товарів.

8. Натисніть Облік для обліку документа. Будуть створені відповідні операції ГК та Книги операцій по товарам.

Сторнування документа

Якщо необхідно відсторнувати облікований Акт списання товарів, виконайте наступні дії:

1. На сторінці списку Актів списання товарів натисніть Створити для створення нового акта.
2. Натисніть Дії > Функції > Копіювати документ.
3. У вікні копіювання документа виберіть тип документа Облікована видаткова накладна та номер документа облікованого акта списання товарів. Натисніть ОК.
4. Заголовок та рядки облікованого Акта списання товарів будуть скопійовані в новий документ.
5. Натисніть Коригування в заголовку документа, щоб даний акт обліковувався як сторнуючий.
6. Натисніть Облік для обліку документа. Будуть створені відповідні сторнуючі операції ГК та Книги операцій по товарам.

Корисні посилання

Акт оприбуткування товарів
Створення податкової накладної зі специфічних документів
Переведення товару в основний засіб
Стандартна функціональність управління запасами