Картка договору постачальника

Для інформативності обліку договорів, пов'язаних з постачальниками та можливості аналізу документів в розрізі кожного договору створено сторінку Договори постачальників. На сторінці міститься перелік договорів, кожен з яких доступний для аналізу.

Картка договору постачальника має наступні поля, які пов'язані з локалізаційною функціональністю:

Поле	Опис
Вкладка Загальне
Номер	Визначає номер відповідного запису або операції відповідно до зазначеної серії номерів.
Код постачальника	Визначає номер рахунку постачальника, з яким пов'язаний запис.
Назва постачальника	Визначає назву постачальника, для якого створена картка договору.
Опис	Визначає номер рахунку постачальника, з яким пов'язаний запис.
Зовнішній номер договору	Визначає код, що ідентифікує договір з зовнішнім постачальником.
Дата договору	Визначає дату вступу в силу договору з постачальником.
Активний	Визначає, чи є договір з постачальником активним.
Дата початку	Визначає дату активації договору з постачальником.
Дата закінчення	Визначає дату, з якої договір з постачальником більше не є активним.
Група договорів	Визначає групу договорів з постачальником, до якої належить договір з постачальником.
Контакт	Визначає ім'я особи, з яким регулярно здійснюється контакт при веденні бізнесу з цим постачальником.
Телефон	Визначає номер телефону.
Email	Визначає адресу електронної пошти постачальника.
Код валюти	Визначає код валюти запису.
Сальдо (ЛОК)	Показник динаміки обсягу здійснених покупок у постачальника в поточному фінансовому році. Це значення обчислюється на підставі сум без ПДВ за всіма завершеним рахунках і кредит-нот покупки.
Код менеджера	Визначає менеджера, який призначений для постачальника.
Код мови	Визначає мову, що використовується при перекладі зазначеного тексту в документах (наприклад, опису товару або підтвердження замовлення) для іноземних бізнес-партнерів.
Глобальний вимір 1	Визначає значення поля Глобальний вимір 1.
Глобальний вимір 2	Визначає значення поля Глобальний вимір 2.
Заблоковано	Вказує, що облік пов'язаного запису блокується в транзакціях, наприклад якщо постачальник визнаний неплатоспроможним або якщо товар поміщений на карантин.
Використовувати валюту для не операц. діяльності	Визначає, чи буде підмінений код валюти для операцій постачальника згідно валюті, встановленій для постачальника, при обліку платежів.
Договір за замовчуванням	Визначає договір, який буде автоматично заповнений в документах під час вибору постачальника (лише для активних договорів).
Сума договору	Визначає суму за договором.
Вкладка Виставлення рахунків
Код умов платежу	Визначає формулу, за якою розраховується термін оплати, дата знижки оплати і сума знижки оплати.
Код способу оплати	Визначає спосіб оплати, наприклад банківський переказ, готівка або чек.
Код банку за замовч.	Визначає код банку постачальника за замовчуванням.
Загальна бізнес-група	Визначає тип торгових операцій постачальника, щоб зв'язати транзакції, зроблені для цього бізнес-партнера, з відповідним рахунком головної книги згідно налаштування загального обліку.
ПДВ Бізнес-група	Визначає специфікацію ПДВ відповідного постачальника, щоб зв'язати транзакції, зроблені для цього запису, з відповідним рахунком головної книги згідно налаштування обліку ПДВ.
Облікова група постачальника	Визначає тип ринку постачальника, щоб зв'язати бізнес-транзакції, зроблені для цього постачальника, з відповідним рахунком головної книги.
Ціни включаючи ПДВ	Визначає, чи повинні поля "Ціна одиниці" і" Сума рядка" в рядках документа містити значення з ПДВ або без ПДВ.
Вкладка Отримання
Центр відповідальності	Визначає код центру відповідальності (наприклад, центру дистрибуції), призначений користувачеві, компанії, клієнту або постачальнику.
Код адреси замовлення	Визначає тип торгових операцій постачальника, щоб зв'язати транзакції, зроблені для цього бізнес-партнера, з відповідним рахунком головної книги згідно налаштування загального обліку.
Вкладка Призначення платежу
Призначення платежу	Визначає призначення платежу для операцій пов'язаних з договором постачальника.
Тип бюджетного платежу	Визначає вид бюджетного платежу: сплата податків, зборів, платіж на єдиний рахунок в органах Казначейства чи орендна плата.
Код виду сплати	Визначає код виду сплати для платежів до бюджету.
Податкове повідомлення (рішення)	Визначає код податкового рішення у разі сплати коштів на підставі такого документа.
Тип доходу бюджету	Визначає вид доходу бюджету відповідно до класифікації доходів бюджету.
Вкладка Вхідні документи
Опис	Вказує опис вхідного документа.
Дата документу	Вказує дату, яка друкується вхідним документом.
Номер рахунку постачальника/клієнта	Визначає номер документа з вихідного документа, отриманого від постачальника.
Статус	Визначає стан запису вхідного документа.
Вкладка Пов'язані особи
Умови поставки (Інкотермс)	Визначає код умови поставки згідно Інкотермс
Місце доставки (Інкотермс)	Вказується місце доставки згідно Інкотермс.
Код операції	Вказує код найменування операції відповідно до визначених законодавством кодів.
Код сторони	Визначає код сторони операції відповідно до визначених кодів сторони операції.
Код методу відповідності	Визначає код методу визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».
Показник рентабельності	Визначає код показника рентабельності, який використовується для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».
Показник рентабельності цифрове значення	Визначає цифрове значення показника рентабельності операції у відсотках.
Код типу джерела	Визначає код типу джерела інформації, яке було використане при встановлені умов відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки».
Назва типу джерела	Визначає назву джерела інформації, яке використовувалось для встановлення відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

Примітка
Поле Номер заповнюється автоматично при створенні картки договору. Значення номеру договору може бути змінене вручну, якщо по договору відсутні облікові операції.

Корисні посилання

Постачальник

Облік договорів