Сценарій "Звіт про відповідність резидента Дія Сіті"
Шлях: Звіти / Регламентована звітність / Звіт про відповідність резидента Дія Сіті
Відповідно до законодавства, резидент Дія.Сіті зобов'язаний щороку не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, подавати до уповноваженого органу звіт про відповідність за період з 1 січня по 31 грудня попереднього року.
Налаштування формування звіту
Шлях: Налаштування звітів по зарплаті
На вкладці Загальне для коду звіту Відповідність Дія Сіті внесенні налаштування для формування звіту:
-
Показники середньомісячної винагороди рахуються по налаштуванню в рядку з кодом AS. За необхідності, налаштування по пошуку нарахувань згідно фільтрів по зарплатним елементам можуть бути змінені під запит клієнта.
-
Показники Середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів рахуються за трьома рядками з кодами AQ_STAFF (Середньооблікова чисельність штатних працівників), AQ_CIVIL (середня чисельність гіг-контракторів), AQ_EXT (середня чисельність зовнішніх сумісників).
Запуск формування звіту
Шлях: Звіти / Регламентована звітність / Звіт про відповідність резидента Дія Сіті
| Поле | Опис |
|---|---|
| Звітній рік | Звітній рік, за який формується звіт. |
| Тип звіту | Необхідно обрати тип звіту: Початковий звіт або Щорічний звіт |
| Джер ело даних | Необхідно вказати джерело даних:• Облікові операції • Зарплатні документи. |
Звіт можна використовувати як в цілях звітування, так і для цілей перевірки виконання вимог резидентства Дія Сіті в поточному періоді. Для перевірки виконання вимог необхідно після створення фінальних зарплатних документів за період - запустити формування звіту і перевірити виконання умов резидентства по показникам середньої місячної винагороди і середньої численості працівників і гіг-контракторів. Якщо умови виконуються - то можна обліковувати зарплатні документи з розрахунком податків по пільговим ставкам. Якщо умови не виконуються - то необхідно в розрахункові групи для Дія Сіті додати елемент донарахування ПДФО до 18% відсотків (елемент 3000) і перестворити зарплатні документи.
Зверніть увагу, що донарахована різниця 13% по ПДФО не буде утримана за рахунок працівника, а також при обліку документу по цій сумі не створиться операція ГК. Сума, порахована в зарплатному документі, використовується лише з метою відображення суми ПДФО в Додатку 4ДФ Податкового розрахунку сум доходів.
В області фільтрів є можливість встановити фільтр по розрахунковій групі зарплати. Фільтр можна використовувати, якщо звіт формується з Джерелом даних = Зарплатні документи, і необхідно відфільтрувати документи з певною розрахунковою групою чи групами для розрахунку показника середньомісячної винагороди.