Сценарій "Звіт про відповідність резидента Дія Сіті"

Шлях: Звіти / Регламентована звітність / Звіт про відповідність резидента Дія Сіті

Відповідно до законодавства, резидент Дія.Сіті зобов'язаний щороку не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, подавати до уповноваженого органу звіт про відповідність за період з 1 січня по 31 грудня попереднього року.

Налаштування формування звіту

Шлях: Налаштування звітів по зарплаті

На вкладці Загальне для коду звіту Відповідність Дія Сіті внесенні налаштування для формування звіту:

1. Показники середньомісячної винагороди рахуються по налаштуванню в рядку з кодом AS. За необхідності, налаштування по пошуку нарахувань згідно фільтрів по зарплатним елементам можуть бути змінені під запит клієнта.

2. Показники Середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів рахуються за трьома рядками з кодами AQ_STAFF (Середньооблікова чисельність штатних працівників), AQ_CIVIL (середня чисельність гіг-контракторів), AQ_EXT (середня чисельність зовнішніх сумісників).

Запуск формування звіту

Шлях: Звіти / Регламентована звітність / Звіт про відповідність резидента Дія Сіті

Поле	Опис
Звітній рік	Звітній рік, за який формується звіт.
Тип звіту	Необхідно обрати тип звіту: Початковий звіт або Щорічний звіт
Джерело даних	Необхідно вказати джерело даних:• Облікові операції • Зарплатні документи.

Звіт можна використовувати як в цілях звітування, так і для цілей перевірки виконання вимог резидентства Дія Сіті в поточному періоді. Для перевірки виконання вимог необхідно після створення фінальних зарплатних документів за період - запустити формування звіту і перевірити виконання умов резидентства по показникам середньої місячної винагороди і середньої численості працівників і гіг-контракторів. Якщо умови виконуються - то можна обліковувати зарплатні документи з розрахунком податків по пільговим ставкам. Якщо умови не виконуються - то необхідно в розрахункові групи для Дія Сіті додати елемент донарахування ПДФО до 18% відсотків (елемент 3000) і перестворити зарплатні документи.

Зверніть увагу, що донарахована різниця 13% по ПДФО не буде утримана за рахунок працівника, а також при обліку документу по цій сумі не створиться операція ГК. Сума, порахована в зарплатному документі, використовується лише з метою відображення суми ПДФО в Додатку 4ДФ Податкового розрахунку сум доходів.

В області фільтрів є можливість встановити фільтр по розрахунковій групі зарплати. Фільтр можна використовувати, якщо звіт формується з Джерелом даних = Зарплатні документи, і необхідно відфільтрувати документи з певною розрахунковою групою чи групами для розрахунку показника середньомісячної винагороди.