fa-release-act

##Protokół przyjęcia ŚT do użytkowania

Aby wprowadzić środek trwały do użytkowania, używany jest dokument Protokół przyjęcia ŚT do użytkowania.
Aby stworzyć Protokół przyjęcia ŚT do użytkowania, należy wykonać następujące kroki:

1. Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Protokoły przyjęcia ŚT do użytkowania i wybierz odpowiedni link.
2. Na stronie listy Protokołów przyjęcia ŚT do użytkowania kliknij przycisk Nowy, aby stworzyć nowy dokument.
3. Na stronie Protokół przyjęcia ŚT do użytkowania, w zakładce Ogólne, wypełnij poniższe pola:

Pole	Opis
Numer	Automatycznie ustawi numer dokumentu zgodnie z określoną serią numerów w Konfiguracjach ŚT
Opis księgowania	Określa tekst wprowadzany podczas ewidencji, np. informacje dla audytorów.
Nr dokumentu-przyczyny	Określa numer dokumentu-źródła, który jest powodem wydania ŚT.
Data dokumentu-przyczyny	Określa datę dokumentu-źródła, która jest podstawą wydania ŚT. Informacje te będą używane w raportach o ŚT i transakcjach.
Data dokumentu	Określa datę utworzenia tego dokumentu.
Rodzaj protokołu	Określa typ dokumentu. Dla przyjęcia do użytkowania ŚT należy wybrać typ „Wydaj”. Istnieją także inne typy aktów, takie jak „Wyślij do modernizacji” oraz „Modernizacja/Powrót z modernizacji”, których zastosowanie opisane jest w dokumencie Naprawa i modernizacja środków trwałych”.
Data księgowania	Określa datę księgowania operacji.
Nr dokumentu zewnętrznego	Określa numer dokumentu, który należy do systemu numeracji nabywcy lub dostawcy.
Kod operacji	Określa identyfikujący numer operacji dla operacji przyjęcia ŚT do użytkowania.

4. W zakładce Ogólne wypełnij wartości wymiarów globalnych. Aby wypełnić pozostałe wymiary, kliknij przycisk Protokół → Wymiary.
5. W wierszach Protokołu należy określić pole Nr ŚT, wybierając numer środka trwałego, który wchodzi do użytkowania. Wybór środka trwałego może odbywać się za pomocą przycisku „Wybierz ŚT”, który otwiera listę środków trwałych w stanie „Dostępny”. Jeden protokół może zawierać kilka wierszy, z których każdy odnosi się do odrębnego środka trwałego. Takie pola jak Opis, Kwota, Kod księgi amortyzacji, Nowy kod księgi amortyzacji, Kod lokalizacji ŚT, Nr Osoby odpowiedzialnej będą wypełnione automatycznie na podstawie karty środka trwałego. Pole Kod przyczyny w Protokole przyjęcia ŚT do użytkowania nie jest wypełniane, ponieważ jest używane w dokumencie Protokół likwidacji ŚT. Pole Wartość likwidacyjna jest wypełniane ręcznie z minusem, to pole jest używane w dokumencie Protokół likwidacji ŚT.

Uwaga

Nr Osoby odpowiedzialnej jest zawsze dostępny do wyboru, a przy ustawieniu w Konfiguracjach ŚT pole Nr pracownika obowiązkowy jest obowiązkowe do wypełnienia.

6. Aby zaksięgować Protokół, należy kliknąć przycisk Księguj, po czym dokument zostanie przeniesiony do strony Zaksięgowane Protokoły przyjęcia ŚT do użytkowania.
7. Z zaksięgowanego i niezaksięgowanego Protokołu przyjęcia ŚT do użytkowania można wydrukować formularz Protokołu klikając przycisk Drukuj. Po kliknięciu, system wyświetli okno umożliwiające ustawienie parametrów wydruku i filtrów.

Uwaga

Aby przeglądać lub dodać podpisy do dokumentu, w menu nawigacyjnym należy kliknąć przycisk Protokół → Podpisy pracowników. Na stronie Podpisy pracowników wybierz Rodzaj pracownika i Nr pracownika. Pola Imię pracownika, Tytuł zawodowy pracownika, Wydział pracownika zostaną automatycznie wypełnione po wyborze Nr pracownika. Do automatycznego uzupełniania podpisów podczas tworzenia dokumentu używa się funkcji Domyślna konfiguracja podpisu.

8. Dane wiersza dokumentu można pobrać do programu Excel, klikając przycisk Eksport .

Przydatne linki

Konfiguracja środków trwałych
Karta Środka Trwałego
Zakup środków trwałych i alokacja kosztów dodatkowych
Tworzenie szablonów amortyzacji