Створення Декларації з ПДВ

Перед створенням Декларації з ПДВ та формуванням її рядків впевніться, що всі необхідні налаштування виконані. Детальніше, Налаштування Декларації з ПДВ.

Формування Декларації з ПДВ

Для створення Декларації з ПДВ виконайте наступне:

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Декларації з ПДВ, перейдіть за відповідним посиланням.
2. На сторінці Декларації з ПДВ натисніть Створити для створення нової декларації.
3. На вкладці Загальне необхідно вказати основні параметри звіту.

• Звітний період — виберіть місяць або квартал, за який подається декларація.
• Тип звіту — виберіть один з варіантів:
  • Звітний
  • Уточнюючий
• Звіт, який уточнюється — заповнюється обов’язково, якщо Тип звіту = Уточнюючий.
• Ліміт реєстрації — довідкова сума, яка відповідає полю 19.1.1 декларації (сума, на яку можна зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі).
• Касовий Метод ПДВ - встановити "Так", якщо необхідно проставлення ознаки використання касового метода в декларацію "Відмітка про застосування касового методу податкового обліку".

Примітка: Значення вказаного ліміту впливає на обчислення, лише якщо для відповідного рядка в таблиці Налаштування рядків Декларації з ПДВ увімкнено параметр Рядок ліміту реєстрації.

4. Спочатку необхідно сформувати рядки усіх Додатків до Декларації. Для цього необхідно натиснути відповідні кнопки на сторінці - Заповнити Додаток 1 і т.д.

   Примітка
   Додатки можна формувати у будь-якій послідовності, але Додаток 2 формуємо наприкінці після декларації.

5. Після формування Додатків натискаємо кнопку Заповнити Декларацію.

6. В разі необхідності один або декілька рядків декларації можна перерахувати. Для цього, виділіть рядок та натисніть Керувати > Перерахувати.

   Примітка
   Якщо здійснюється перерахунок якогось рядка декларації, необхідно перерахувати Підсумкові розрахункові суми.

7. Для передачі Декларації та Додатків в електронному вигляді до контролюючого органу, їх потрібно експортувати в XML файли. Для цього, натисніть Дії > Експорт декларації в XML та всіх додатків по черзі.

Обробка значення "Ліміт реєстрації"

При створенні звітної декларації

Якщо у таблиці Налаштування рядків Декларації з ПДВ для певного рядка увімкнено Рядок ліміту реєстрації:

• Значення з поля Ліміт реєстрації автоматично підставляється в поля:
  • Сума без ПДВ
  • Сума ПДВ

Ці значення використовуються в подальших розрахунках, зокрема у формулі рядка 19.1.1.

Примітка: Ліміт реєстрації не впливає на розрахунки в додатках до декларації.

---

При формуванні уточнюючої декларації

Обробка значення Ліміт реєстрації залежить від конкретного рядка:

• Якщо Рядок ліміту реєстрації увімкнено для рядка 16:

  • Заповнюються всі поля значенням з поля Ліміт реєстрації

• Якщо Рядок ліміту реєстрації увімкнено для будь-якого іншого рядка:

  • Заповнюються лише поля з уточненими даними.
  • Поля Сума без ПДВ та Сума ПДВ залишаються незаповненими.

Корисні посилання

Налаштування Декларації з ПДВ
Річний перерахунок податкових зобов'язань
Налаштування обліку ПДВ